ANALISA SISTEM BERJALAN pert 3
A. Prosedur
Order Penjualan
Setiap konsumen dapat memesan barang dating langsung
atau melalui faximile dengan menyertakan
dokumen PO yang diterima oleh bagian penjualan.
Kemudian bagian penjualan berdasarkan PO,
memeriksa pesanan barang dengan
menggunakan Arsip Kartu stock, apabila stock barang ada maka
nilai penjualan
dihitung dan dicatat kedalam faktur penjualan yang dibuar rangkap 4 (empat)
untuk
diserahkan ke Kasir dan data-data penjualan diarsipkan.
B. Prosedur
Pembayaran Tunai
Setelah konsumen mendapat konfirmasi tentang pesanan
pembelian disetujui, maka konsumen
melakukan transaksi pembayaran melalui
transfer uang ke bank yang ditunjuk dengan bukti setoran.
Berdasarkan bukti
setoran, kasir membuka arsip penjualan yang dicocokkan dengan bukti setoran.
Apabila sesuai dengan nilai penjualan maka dibuatkan kwitansi lunas, merekap
nilai penjualan harian.
Distribusi dokumen-dokumen berdasarkan nilai transaksi penjualan
sebagai berikut : untuk kwitansi
dan faktur penjualan di berikan kepada
customer. Dan copy faktur diberikan ke bagian penjualan
sedangkan lembar faktur
berikutnya di arsipkan.
C. Prosedur
Pengiriman Barang
Bagian penjualan kemudian membuka arsip faktur penjualan
untuk menyiapkan barang-barang
yang akan dikirim dan mencatatnya ke dokumen
Surat Jalan untuk selanjutnya diserahkan ke Bagian
Pengiriman yang bertugas
mengirim barang ke konsumen.
D. Prosedur
Pembuatan Laporan
Setiap akhir periode Bagian Penjualan membuat
Laporan Penjualan Bulanan berdasarkan rekap
penjualan harian dan faktur
penjualan serta laporan Stok Barang Keluar berdasarkan Kartu Stok.
Kedua
laporan tersebut diberikan kepada Manajer Penjualan untuk proses evaluasi penjualan
selama
satu bulan.
Gambarkan DAD berjalan yang terdiri dari ;
1. Diagram Konteks
2. Diagram NOL
3. Diagram Detail
Tidak ada komentar:
Posting Komentar